Når du får tilbakemelding fra Helfo om at krav er avvist, må du behandle dette i systemet. Denne veiledningen viser hvordan.
1. Registrere mottatt oppgjør
Gå til Sendte oppgjørskrav.
Marker oppgjør som mottatt.
2A. Avviste avtaler fra Helfo
Om det er avviste avtaler på samleregningen, vil samleregning statusen ha "delvis avvist". For å utføre endringer, klikk deg inn på samleregningen for å få oversikt over alle tilknyttede avtaler.
Avviste avtaler fra Helfo vil være markert i journalsystemet som avvist automatisk.
Klikk på avvist statusen for avtalen du ønsker se nærmere på for å få oversikt over hva korreksjon som må gjøres.
Utfør nødvendige korreksjoner.
Korrigerte avtaler vil bli med på neste sending.
2B. Manuell avvisning av regninger
Denne metoden skal kun brukes om du sender oppgjør manuelt eller at det har oppstått en feil som du må manuelt rette. Sender du elektronisk oppgjør til Helfo så vil avvisninger skje automatisk. Om du ønsker å manuelt avvise en avtale kan du følge stegene under.
Gå til Helfo oppgjør og deretter til Sendte oppgjørskrav
Marker sendt oppgjørskrav som mottatt slik at den flytter seg til Mottatte oppgjørsresultat
Naviger til Mottatte oppgjørsresultat og klikk på oppgjøret du ønsker redigere
I oppgjøret kan man enkelt sette regninger til avviste eller avvise alle avtaler.
Avviste regninger vil bli med på neste oppgjør som du sender.
3. Sende på nytt etter korreksjon
Når du har gjort nødvendige korreksjoner (f.eks. lagt til diagnose eller endret takst), går du til "Nytt oppgjørskrav".
Du vil da kunne sende de korrigerte avtalene på nytt sammen med et nytt oppgjør.